在当下社会需要使用报告的情况越来越多报告具有成文事后性的特点。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编为大家收集的审计人员述职报告欢迎大家分享。

　　审计人员述职报告 篇1

　　一、履行岗位职责情况

　　本年度在领导的指导下共出具审计报告**份现将主要工作介绍如下:

　　1、医用耗材审计：参加医用耗材议价***次撰写审计报告及核对资质** 份。根据大型公立医院巡查的要求审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

　　2、设备维修审计:共审计**项

　　3、验收工作：总务处验收每周一准时参与认真做好验收记录方便后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

　　4、零星修缮项目及零星采购审计：本年度共完成** 项每一个审计事项尽量把工作做得细致现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。当遇到金额较大的复杂项目为减小审计风险及时跟领导汇报相关情况。

　　5、合同审计：送审项目附有合同的认真审核合同条款对不利于医院的条款及时要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”该条款表面上看维保费里面包一部分耗材仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件总价就超过了200元医院就要另行支付耗材费。当时及时向处长汇报该情况后领导与公司多次协商最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

　　6、院内招标：参与部分项目的院内招标工作熟悉招标时情况对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特别是竞争不充分的项目审计时应重点关注。

　　7、审计档案整理：目前是电子档案和纸质档案均有留存。

　　8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订主要通过查阅高校的审计处官网学习他们的`审计制度及先进的管理理念。

　　二、学习提高

　　1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训

　　2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训

　　3、审计处组织的到兄弟医院交流学习

　　4、在中国社会医学杂志发表文章一篇

　　学习有助于提高业务能力拓宽视野如果不出去学习业务能力很难显著提高。

　　三、廉洁自律方面

　　严格要求自己在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己严以修身、严以用权、严以律己谋事要实、创业要实、做人要实。

　　四、总结

　　审计处虽然人数不多但是是一个团结的大集体领导民主同事之间不懂的内容互帮互助在领导的指导下xx年圆满完成各项工作任务20xx年希望在领导的带领下加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会各自讲述工作中遇到的困难和问题深入讨论互相交换意见提出合理化建议争取相互理解。另外材料询价工作目前以中国建材在线询价为主有时候不太准确(钢材/水泵)建议必要时增加市场调查材料价格程序。

　　审计人员述职报告 篇2

　　尊敬的各位领导：

　　一段时间工作实践使我深深体会到作为一个审计干部要作好工作就要首先清楚自己所处的位置;清楚自己所应具备的职责和应尽的责任;正确熟悉所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看我处在“辅助者”地位;从执行角度看则处在“执行者”地位;对处理一些具体事物又处在“代理者”的地位。因此我在工作中尽职尽责不越权不越位严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守勤于职守、胜任职守的审计干部。

　　主办和具体实施是我的主要工作之一工作中固然难度不小在工作实践中我善于总结经验教训学习和选择较好的工作治理方法不怕困难踏实工作讲求实效勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务取得了学习上的收获思想上的进步业务上的.进步。

　　值此机会现扼要述职如下请各位领导评议。

　　一、一年来主要工作扼要回顾

　　1、参与配合社会审计完成了xx年年报审计

　　根据团体的要求我积极参与本部分组织xx年度年报审计工作较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与团体及所属公司在审计过程中方方面面的情况为按时按质完成此项工作作出了努力。

　　2、参与实施团体18周年庆实事工程项目审计

　　1月份我们对团体委托一物业实施的实事项目实行了专题审计我们为了正确核定工程用度对项目进行实地核对和丈量对较技术性的业务还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

　　3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

　　于xx年4月上旬至xx年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写意见征求等各项工作。

　　4、参与原团体公司总裁的离任经济责任审计。

　　今年5月中旬至6月30日我作为审计小组成员协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。

　　5、参与与实施一物业治理有限公司的投资审计。

　　7月下旬审计部对团体所属一物业公司治理的另一物业治理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　6、参与一公司的股东出资行为的专题审计

　　9月初完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　7、参与与实施了劳动工资专项调查审计

　　11月初到12月中旬参与了对团体及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　二、其他方面的述职汇报

　　三、面对不足认清差距不断进取

　　一年来固然做了一些工作取得了一些成绩但和上级领导的要求还有很大的差距主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作大胆开展工作的力度还不够。 针对团体股份制改制团体管控模式的转型、建设团体头脑总部等的战略调整以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

　　面对明年的挑战我们将按照公司领导的总体部署结合公司实际把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来牢固树立民本审计观践行和总结“文明审计”以创新的思路做好本职责内的所有工作努力协助经理使审计工作再上新台阶。

　　回顾一年来的工作我感到困难比预想多审计力度比往年大取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体得益于团体所属的共同理解和支持对上述题目和差距,本人将在今后的工作中认真对待认真解决。

　　各位领导我将以本次述职述廉作为一个重要契机认真做好总结遵照团体的布置和要求,规划今年工作思路力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用一如既往一切从零开始奋发向上励精图治克己奉公埋头苦干严格要求自己进一步加强自身的建设努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计职员。

　　以上报告如有不当之处敬请批评指正!

　　谢谢大家!

　　审计人员述职报告 篇3

　　今年以来我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策以党的十七大精神为指引在局党组的正确领导下紧紧围绕全市经济工作重点坚持“内强素质、外树形象”的指导方针认真贯彻执行局党组的各项工作要求发扬求真务实的工作作风始终把握审计工作的基本准则做到客观公正、依法审计认真履行审计监督职能高质量完成全部审计工作任务取得了较好的成绩。在审计工作中我们全科人员做到了廉洁自律严格执法模范遵守审计纪律维护了良好的审计形象。截止20xx年10月底我科共审计(调查)单位4个查出违规金额3678万元管理不规范金额21万元促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元提出合理建议9条。

　　一、履行工作职责及主要任务完成情况

　　(一)圆满完成预算执行情况审计

　　根据局里统一安排我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制重视专项基金的安全完整和保值增值。

　　(二)精心准备较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务

　　按照省审计厅的要求我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织统一标准、统一调查形式、统一定性处理同时坚持和市地税部门沟通取得地税部门的支持和配合使审计调查工作进展顺利。

　　调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确存在少缴税款的.情况;二是税法规定和行业制度相勃税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付个人所得税无法计算清缴的问题。同时分析了产生问题的原因并提出了相应的审计建议被审计单位全部采纳了审计建议并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。

　　(三)集中精力全力以赴完成了对山西兰花集团XX、XX年年度的资产、负债、损益审计

　　山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司国家大型一类企业公司现有分(子)公司44家现有干部职工2万余名注册资本6.13亿元年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司审计任务相当艰巨。

　　面对繁重的审计工作任务我们没有叫苦叫难而是精心谋划认真准备积极实施并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织统筹安排按期完成了审计任务。

　　在实施审计过程中我们按照局领导的要求认真贯彻科学发展观理论把握审计围绕和服务于经济建设的主旨把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

　　经过近五个月的努力共查出企业存在的二十个方面八十多个问题帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

　　今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作清产核资报告已完成。

　　审计人员述职报告 篇4

　　三年来在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计部经理的岗位上带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实”这一工作目标积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：

　　一、处理夜间遗留问题负责落实

　　每天接到“夜间审计报告表”后对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告通知责任人所在的部门主管并负责落实解决然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

　　二、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

　　客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

　　三、核对餐厅结账单：

　　1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对如果不符要找收银员查明原因并进行处理。附件单如有修改应由修改人在单上说明修改原因。

　　2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致如有不符应立即向收银员查明原因并及时做出处理确保营业收入的正确反映。

　　3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时要注意收银员所打的折扣是否正确如果不正确要找收银员查明情况及时做出处理。

　　4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待如果发现接待超标应立即找其补办手续否则上报财务总监处理。

　　5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销发现不联码使用的应向收费单使用人查询原因及时催交。

　　四、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

　　负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性如数据计算有误应立即修改并追究夜间审计员责任。

　　五、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

　　检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作营业款是否如实反映现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的应立即纠正并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门以防止情况再发生确保酒店利益不受损失。

　　六、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。

　　xxxxx

　　七、报表装订：

　　按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册封面上注明起止日期存档。

　　审计工作不足之处：

　　1、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中既要本部门积极主动也需要其他各部门的合作更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的`审计工作往往理顺性、规范性的成分多审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始一切还不规范审计工作头绪比较乱等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

　　对酒店的收入进行全面的审计评价其真实性、合理性及有效性努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

　　3、继续做好酒店内部经济效益的审计

　　xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作酒店的收支和制度执行情况进行审计全面反映其现金流转及经济效益情况。

　　总之内部审计作为企业发展的卫士审计部作为公司后勤的重要一环明年的工作依然是艰巨的我要戒骄戒躁做到凡事有章可循、有法可依实事求是地提出问题及处理问题切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!

　　审计人员述职报告 篇5

　　各位领导：

　　一年来在公司领导的亲切关怀和指导下我在审计部经理的岗位上带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度确保各项制度深入落实”这一工作目标积极主动地在公司内部开展了审计工作（审计）述职报告。经过全体同志们的共同努力取得了一定成绩主要表现在：

　　1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

　　2、从个人的工作能力发面实现了从最初的不了解、不熟悉工作过分谨慎小心甚至有些领域不敢介入到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任有在座的各位部门经理的大力支持再加上我们全体审计人员的勤奋工作公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展审计部在成立后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司年生产各种复合肥近40000吨加上销售总公司的肥料20xx年销售收入已经突破了一亿元公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求我们在对其会计核算进行检查审核的同时先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度帮助该公司制定其内部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该公司核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年旧的报销程序和标准对审计工作影响很大突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习公司出台发布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会为领导提供市场监管信息

　　根据公司领导的安排今年我先后到河南和省内的几个市场述职报告《（审计）述职报告》。针对市场反映出的问题进行了核查并结合核查进行了市场调研这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中我们昼夜兼程为了把问题核查清楚把市场调研准确每到一处都积极地与客户沟通多方收集市场信息资料这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访形成了近万字的报告把问题找准了建议提对了得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划并经公司领导批准后组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散我们通过努力一一克服了这些困难截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展既较好的维护了我们金正大公司的对外形象也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利

　　按照工作计划组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效在公司财务部的通力配合下首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底共清收账款176390元较好的维护了公司的合法权益。

　　二、 工作中存在的不足

　　1、审计工作还存在盲点如对经济合同的审查。

　　在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因特别是我自身的努力不够这项工作至今也没有开展起来形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

　　2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中既要本部门积极主动也需要其他科室部门的合作更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

　　3、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作往往理顺性、规范性的成分多审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始一切还不规范审计工作头绪比较乱等理顺好了以后的.审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

　　审计部成立之初从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑组架不大。可这样一来在保证正常的费用审核和工资审核的前提下再应对其他活动时人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来审计部内每名成员的工作都无形中加重了再参加公司举行的活动时就显得力不从心了所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动我表现得不是很积极或多或少的影响了整体的活动效果。

　　三、20xx年的工作计划

　　20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上积极主动地开展企业的效益审计加强对公司财务管理及会计资料的审计评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中进一步调整工作思路重点是要把审计工作的重心前移将事后审计同事前、事中审计并重努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

　　具体的工作有以下六个方面：

　　1、继续做好费用及工资的审核

　　这项工作做好了就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度既体现了审计的公正、公开、公平也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

　　2、重点对公司基建项目进行审计

　　企业的基建工程既是一个投资大的地方也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作虽然过程很顺利也维护了公司的合法权益但是这只是浅层次、简单的、事后的审核并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计积极争取总公司及相关部室的配合努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定直至竣工决算的全过程参与为审计工作能深入细致

　　审计人员述职报告 篇6

　　又到一年总结时当第一次把述职报告放到空间时目的是让大家能够监督我。翻起工作日志这一年过得还是比较充实。20xx年7月参加了省注协20xx年审计质量检查给我很多启示让我从另一个角度去理解我们所做的工作一些看似很小的事情却是很关键的地方让我知道专业来自于细节。国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂终于可以把我的计算机知识和审计知道结合使用了当我看到上海证券交易所里面公司的计算机系统时有一种莫名的感动虽然时间短暂但是收获良多。林芝福建大酒店的盘点审计让我领略了xz江南的风采虽然早上起来空气干得流鼻血但也不会以减少我对xz的仰慕。

　　一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思：

　　一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题为整个项目组提供战略性指导。虽然近年来在角色转变中自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验但还是很显不足。

　　二、对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。由于事务所的业务量不断上升项目负责人管理的项目会逐渐增多而在多项目多人员的状态下如何更好的'分配时间、对人员、工作进行布置和安排须要自己认真和虚心地向其他同事学习。

　　三、对同事的理解还有待强化。在有些新同事或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询会因为项目时间长、任务重而的不理解态度不是特别好。这一点我自己感到非常地不安在这里我非常诚恳地请同事们谅解。每个人都是从初级人员开始做起想到自己刚来的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀而自己却不能给予新同事理解这是做人的失败。对于这个问题我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题尽全力帮助他们。

　　四、业务方面是每年都要说。年年都有新东西学习永远是不变的主题。对于新知识要加大学习的力度。才不会落后。

　　五、与上级领导的沟通做得不够。在项目过程中遇到问题汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。不能很好地与领导建立沟通机制这方面有待改进。

　　六、唯一可以记录下来的优点。3年的工作让我增加了业务方面少许的自信心时时刻刻让自己明白自己仍然有很多不足。

　　总结其实是一个很好的机会并不是总结给其他人看看而是要写给自己反思自己让自己不论是在工作中还是在人生的道路上都能够在总结这面镜子里面看到真实的自我。让自己向前走时能够永远挺起胸膛顶天立地。

　　审计人员述职报告 篇7

　　主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

　　按照区人大常委会的安排现将自己从20xx年任期以来履职履责及勤政廉洁情况进行述职请予评议。

　　20xx年2月换届以来在区委、区政府和市审计局的领导下在区人大和政协的监督支持下依靠全局职工的支持配合与班子成员一道尽心竭力尽职尽责带领全体审计干部认真贯彻落实“依法审计突出重点围绕中心服务大局求真务实”的审计工作方针紧紧围绕构建成都工业高地推进城乡一体化进程的发展战略。时刻关注社会热点、焦点及人民群众关心的问题。在加强财政预(决)算审计;强化专项资金审计;完善领导干部任期经济责任审计;加大对政府投入建设项目的审计力度。

　　搞好国有企业资产、负债、损益审计等方面强化审计监督创新工作方法提高审计质量切实做到依法审计、敢于审计、善于审计充分发挥审计机关经济秩序的维护者、经济运行的监督者、经济决策的参谋者和廉政建设的促进者的作用。同时规范内部管理着力提高审计队伍的整体素质圆满完成了上级交给的各项工作任务。三年来共完成国家审计项目 183项计划内43项交办项目140项。其中：财政审计16项行政事业及专项审计26项领导干部任期经济责任审计22项固定资产投资审计110项企业审计3项外资审计2项金融审计2项审计调查2项。共查处违规金额6042。47万元应纠正金额1521。00万元收缴财政入库2759。87万元为财政节约资金2218。56万元。为我区经济和社会事业的发展起到了保驾护航的作用。

　　一、始终把促进地方经济发展作为审计第一要务认真履行各项职责。

　　从xx年参加工作到xx年5月担任审计局长。自己的每一点进步都离不开党组织的培养教育离不开干部和群众对我的信任与重托。尽管自己先后从事过农业财务、部队财务、财政管理工作对审计业务比较熟悉又有一定的工作经验。但是随着市场经济的发展如何在新形势下创新审计方法抓住审计工作重点提高审计质量更好地维护社会主义经济秩序促进廉政建设深感责任重大不敢有丝毫懈怠。因此自己始终将全面提高个人素质放在首位高度重视政治理论的学习和业务知识的更新与时俱进。

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导认真贯彻执行党中央、国务院、省、市、区的各项决策和决议。积极参加中心学习组的学习认真学习“三个代表”重要思想十六届三中、四中全会报告保持共产党员先进性教育必读文章、省八次党代会和市十次党代会报告。在西南财大“会计与审计”专业研修班系统地学习了新形势下审计、财政、税收、金融、经济和行政管理方面的知识。通过学习与探索提高了认识开拓了视野更新了观念业务知识得到了更新与强化解决新情况、新问题的能力进一步提高。

　　二、坚持“全面审计突出重点”的方针着力搞好七个方面的审计工作。

　　1、注重四个结合推进财政“一体化”审计使财政预(决)算审计力度更大。一直以来审计部门在规范财政预、决算审计维护正常的经济秩序促进经济的健康发展方面起到了积极的作用向区委、区政府报送了较高质量的综合报告为领导决策提供了有力的参考依据。一是按照《审计法》的.规定紧紧抓住财政审计这一重点强化预算执行审计“一体化”工作思想紧紧围绕增收节支强化预算约束促进财政部门分配行为公正、透明和规范以严格预算管理制止铺张浪费提高财政资金使用效益为目标。工作中注重抓好四个结合：即预算执行审计同行政事业单位财务收支审计相结合;同党政领导干部任期经济责任审计相结合;同专项资金审计相结合;同投资审计相结合。实现了由收支审计并重转向支出审计保证了预算收支审计任务的完成。

　　按时向区政府提交预算执行情况审计结果报告及时向区人大常委会报告预算执行情况和其它财政收支审计工作报告。并根据人大常委会的决定认真抓好问题的整改和落实为维护经济秩序起到了积极作用。二是加强乡(镇)财政决算审计三年来我局紧紧围绕推进城乡一体化进程的战略目标把理顺上下级财政分配关系清理银行帐户三农资金使用作为审计监督的重点。注重上、下审计相结合严肃查处了挤占挪用、截留上级收入、固定资产不上帐等违规问题。使水利建设资金、微水治旱、扶贫开发、抗旱救灾、乡村道路、天然林保护、两免一补等专项资金落实到具体项目维护了财经纪律防止了国有资产流失提高了财政财务管理水平。

　　2、突出重点领域创新审计手段行政事业单位审计面更广。三年来紧紧围绕领导高度重视广大人民群众关注的热点、难点和焦点问题在改进工作方法上下功夫在提高工作质量上做文章。一是加大对支农资金、农网改造资金、环保资金、民政资金、国土资金、教育资金、征地拆迁补偿资金、社保资金等专项资金的审计力度。揭露了截留、挤占挪用、隐瞒等问题。二是加强预算外资金的审计和银行帐户清理为加强“收支两条线”管理实现财政集中支付创造了条件。切实帮助被审计单位加强资金管理维护广大人民群众切身利益保证了专款专用提高了专项资金的使用效益起到了“一审、二帮、三促进”的积极作用。

　　审计人员述职报告 篇8

尊敬的各位领导：

　　一段时间工作实践使我深深体会到作为一个助理要作好工作就要首先清楚自己所处的位置;清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看我处在“辅助者”地位;从执行角度看则处在“执行者”地位;对处理一些具体事物又处在“代理者”的地位。因此我在工作中尽职尽责不越权不越位严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守勤于职守、胜任职守的助理。

　　主办和具体实施是我的主要工作之一工作中虽然难度不小但在审计部经理的关心支持下再加上同事们都给予了我很大的支持因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实践中我善于总结经验教训学习和选择较好的工作管理方法不怕困难踏实工作讲求实效勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务取得了学习上的收获思想上的`进步业务上的提高。

　　值此机会现简要述职如下请各位领导评议。

　　一、一年来主要工作简要回顾

　　1、参与配合社会审计完成了20xx年年报审计

　　根据集团的要求我积极参与本部门组织20xx年度年报审计工作较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况为按时按质完成此项工作作出了努力。

　　2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计

　　1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计我们为了准确核定工程费用对项目进行实地核对和测量对较技术性的业务还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

　　3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

　　于20xx年4月上旬至20xx年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写意见征求等各项工作。

　　4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。

　　今年5月中旬至6月30日我作为审计小组成员协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。

　　5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。

　　7月下旬审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　6、参与一公司的股东出资行为的专题审计

　　9月初完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　7、参与与实施了劳动工资专项调查审计

　　11月初到12月中旬参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

　　二、其他方面的述职汇报

　　(一)、业务学习方面

　　本人勤奋好学要求上进不断钻研业务不断接受新知识。

　　1、年内完成了会计资格再教育培训、审计资格再教育培训;

　　2、继06年完成高级会计师资格的学习和考试后今年参加了国际注册内部审计师的学习和考试。

　　3、其他学习：

　　20xx年1月1日上市公司率先执行新会计准则我们集团从08年1月1日开始实施。新企业会计准则的实施对我们每一位财务人员来说都是一个大的挑战。为此我不等不靠主动加强了这方面的学习和研究。在学习过程中还结合工作实践写了学习心得方面文章又如：集团对下属企业究竟收不收资金占用费的研究、围绕20%做文章?房地产土地增值税筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思考、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策以及新公司法的学习、新劳动合同法的学习、公司上市工作研究等等。

　　(二)、政治思想方面

　　贯彻执行党的路线方针政策拥护和信任共产党。今年8月份我被光荣地批准为中国共产党预备党员。在平时的审计工作中能主动向相关职能部门的领导、行家请教也能较好地将审计发现、审计情况与被审计单位沟通平时能一贯做到热爱集体尊重领导关心他人团结协作。

　　(三)、廉洁自律方面：

　　重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利切实做到了奉公守法、廉洁自律。

　　三、面对不足认清差距不断进取

　　一年来虽然做了一些工作取得了一些成绩但和上级领导的要求还有很大的差距主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作大胆开展工作的力度还不够。

　　针对集团股份制改制集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景再加上明年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

　　面对明年的挑战我们将按照公司领导的总体部署结合公司实际把学习十八大精神与推进审计工作发展结合起来牢固树立民本审计观践行和总结“文明审计”以创新的思路做好本职责内的所有工作努力协助经理使审计工作再上新台阶。

　　审计人员述职报告 篇9

　　就审计稽核工作的性质来看由于牵扯到上上下下、里里外外、方方面面、错纵复杂的关系因而深感责任重大必须忘我工作。

　　首先对工作高度负责。一年来按照要求严格对xx、xx辖区网点进行了常规审计。在审计中发现问题不轻易下结论而是结合工作实际多调查、多了解确保吃透问题定性确切并通过严格审计力求将各类隐患消除在萌芽状态。针对一些突出问题均现场督促处理如果通过督促处理有一定困难的及时归类上报。据计今年在对xx、xx的常规审计中共纠改问题起督促处理问题起对于一些隐患较大、短时难以处理的.问题及时整理上报分行起。

　　其次对责任严格落实。今年以来在对xx、xx以及xx财务工作进行序时性审计中发现存在不少问题。就业务工作中的一些共性问题详细罗列并及时上报分行通报纠改同时针对一些行不严格遵守结算纪律等问题在审计中通过顺藤摸瓜一方面将责任严格落实另一方面对其责任人进行严肃处理确保被稽核的网点不再有类似问题发生。

　　审计人员述职报告 篇10

　　我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下在各内审单位领导的重视支持下紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心进一步拓展工作思路积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益强化内部控制、防范风险上开展了各种形式的内部审计监督工作取得了明显的成绩。据不完全统计全市215家内审机构共完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

　　一、坚持“围绕中心、服务大局”积极开展内部审计工作

　　全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点积极进行工作重点“转型”认真开展审计工作。

　　一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。

　　按照内控评价体系指标进行了打分针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险提出了加强管理的6条意见并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理提高了建设项目资金效益发挥了制度保障作用。

　　合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程进一步明确任务分工界定每个环节岗位责任让稽核人员各履其职、各负其责促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》成立了独立的内审室配备了两名专职内审人员加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度使内审工作有法可依、有章可循成效显著。

　　二是突出建设项目审计。为了节约建设资金全市各内审机构都针对本单位的建设热点积极地开展建设项目审计。据不完全统计到12月底内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关严格按照省公司的要求对具备条件的工程项目做到100%审计截止到11月底统计共审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额11308.72万元审减406.84万元。建筑安装工程66项送审金额309.24万元审减45.88万元。

　　安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个送审金额1593.79万元审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个涉及工程86项送审金额64080.3万元部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额4690.5万元审减额839.8万元审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计有效地防止了建设工程项目高估冒算行为保证了工程项目质量节约了建设资金发挥了内部审计监督与服务的功能。

　　三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督累计完成财务收支审计214项促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节注意严格把关极力提升采购资金节约效率强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份全区自行采购预算0.1082亿元实际支付0.0809亿元节约资金273万元资金节约率高达25.23%。

　　庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计发现问题36个提出审计意见38条所审项目均下发了审计意见书并进行跟踪落实。

　　四是大力开展经济责任审计。据统计全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识促进了党风廉政建设。

　　如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计努力做到三个结合即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位也积极开展经济责任审计切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

　　五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益严格按照合同法规定对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关全年共审核审签经济合同342份金额达8690.90万元无违约合同发生很好的规避了合同风险。

　　安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查从维护公司利益角度出发修改不合法不合规之处避免潜在风险全年共审查合同300余份较好地履行了风险控制职能。

　　二、突出服务理念努力推进内审协会建设

　　合肥市内审协会在市审计局的领导下在各内审协会会员单位和理事的共同参与下在市审计局机关各部门的大力支持和配合下认真履行章程赋予的义务全面实施协会年初制定的.工作方针和计划突出重点讲求实效充分发挥好桥梁纽带作用切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来市内审协会以服务为理念主要做了以下工作。

　　一是推进内部审计职业化建设。第一抓好内审人员继续教育和培训工作促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动组织了一系列活动进一步规范审计行为推动内部审计工作发展。20xx年5月市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高共有260余人参加了培训创下了内审人员参学之最。

　　开班时市审计局吴利林局长亲临致辞对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化审计信息化等内容为提高全市内审人员的专业素质和业务技能建立健全内部审计制度促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力20xx年共组织了30人参加考试。

　　二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。

　　合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰其中二等奖1篇三等奖2篇优秀奖5篇。

　　三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求为认真总结我市内部审计工作经验促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。

　　合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

　　四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求为加强内审人员的职业化管理市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作共年检400余人。

　　五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅其中荣获2个一等奖3个二等奖2个三等奖。

　　六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生无怨无悔》荣获一等奖合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

　　七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境市内审协会注重加强协会秘书处工作努力抓好学习和自身建设并利用各种媒体采取多种形式强化内部审计宣传工作推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

　　三、工作计划

　　一是在上半年召开全体会员代表大会大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作规划下一个5年的工作选举产生新的协会领导班子并产生新一届理事会、常务理事会。

　　二是加强与内部审计单位的联系和工作交流分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会进一步拓展内审人员的工作思路促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

　　三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动结合我市实际举办一期内审人员业务培训班。

　　四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

　　五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

　　审计人员述职报告 篇11

　　回顾一年来的工作我感到困难比预想多审计力度比往年大取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体得益于集团所属的共同理解和支持对上述问题和差距,本人将在今后的工作中认真对待认真解决。

　　各位领导我将以本次述职述廉作为一个重要契机认真做好总结遵照集团的布置和要求,规划今年工作思路力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用一如既往一切从零开始奋发向上励精图治克己奉公埋头苦干严格要求自己进一步加强自身的建设努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。

　　今年以来在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下依靠局领导班子的密切配合在全局干部职工的大力支持和共同努力下认真贯彻执行党的十八大会议精神,坚持以科学发展观为指导深入基层、走入社区紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作,充分发挥审计监督职能作用较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责情况向各位领导和同志们进行述职请予以评议。

　　一、适应岗位变化完成工作角色定位。

　　根据组织的安排我于今年2月上任区审计局局长职务从副职到正职从财政战线转向审计战线虽然同为财务工作但一个是执行者一个是监督者从定位到操作都有很大转变。到位以来重中之重就是要制定工作方针与计划。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针抓住六条主线开展六项监督建立“三维一体”的审计架构科学的制定全年审计工作计划。

　　即以预算编制和执行情况为主线开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线强化基层审计监督;以民生政策为主线加大行业审计监督;以促进审计改革为主线主动接受社会监督。通过公开促规范培训提效能从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作计划于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。

　　二、整合审计资源发挥审计监督职能

　　(一)以预算编制和执行情况为主线开展财政审计监督

　　财政同级审是审计每年的一个必选动作今年我们的预算执行审计抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法资金分配的公共与合理追加预算的真实与规范四个重点对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政安全运行情况为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考提出整改意见9条审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果也得到了人大常委们的支持与肯定。

　　(二)以规范领导干部执政行为为主线实施经济责任审计监督

　　根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任经济责任审计12个通过审计我们基本认为财政运行情况良好各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定财务制度比较健全各项经济指标完成情况良好但部分单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题共提出审计整改意见30余条基本得到被审计单位的认可并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。

　　(三)以服务区域建设为主线做好政府投资审计监督

　　xxxx年上完成基本建设审计竣工决算项目48项总送审金额7934万元审定金额6158万元、核减金额1776万元核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作每个项目安排2人常驻施工现场负责日常的审计事务现场审计人员如实填写现场审计日记审计日记涵盖对施工现场的检查情况并针对现场进度情况拍照每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。

　　(四)以完善财务管理为主线强化基层审计监督

　　为规范社区和村级财务核算、提高基层经济管理水平服务今年上以来我们安排对辖区内5个村、3社区进行审计此项审计工作在5月份集中进点六月底全面完成现场审计工作从审计各项收支的真实、合法和效益性以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律情况入手加强宣传财务审计知识并借助市委党校这个高规格的干部培训平台举办全区村、社区负责人及财务人员培训班旨在多讲解、多培训、多服务从而为推进基层党风廉政建设维护辖区“大开发、大建设、大发展”的`良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈主动协调将问题消灭在萌芽状态对规范村级财务管理起到了很好的作用。

　　三、创新审计体制完善审计工作模式

　　(一)健全竣工决算审计制度

　　改变以往只出具定案表的形式关注真实性的同时更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性出具《工程结算定案表》、《项目竣工决算审计报告书》或《项目跟踪审计报告书》全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查情况以及财务收支存在的问题、建议等等内容进一步规范项目管理健全资金管理约束机制堵塞项目验收漏洞提高财政资金使用绩效。

　　(二)制定项目跟踪审计方案

　　一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督让工程项目的所有环节在阳光下透明规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核;二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核;三级复核由分管领导复核把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制明确如果复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单从而达到规避审计风险提高工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。

　　在施工单位报送资料虚报工程量造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们及时掌握项目的进展程度及资金的使用管理情况从而提高财政资金使用效率减少损失浪费和*等问题使项目资金达到大效益、好效果、高效率。

　　四、夯实审计基础强化队伍综合素质

　　(一)加强局领导班子建设

　　一是加强学习领导班子除了学好政治理论学习外还把加强党性锻炼提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通搞好团结。制定局周会议制度班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长调动各自工作的积极性同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部培养优秀专业人才整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

　　(二)加强机关党的建设

　　一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度及时学习贯彻党的路线、方针、政策不断提高政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展巩固“四好”(即：政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好)领导班子和干部职工“创先争优”活动进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设不断改进党员干部作风主动深入基层倾听群众的声音从基层收集第一手资料更好的服务于区域建设。

　　(三)加强审计干部队伍建设

　　加强学习型审计机关建设多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效目标考核进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平;加大教育培训力度组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机制修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性努力提高审计干部的综合素质和行政水平。

　　本人较好地履行了区审计局局长的职责并取得了一定的成绩。但也存在一些不足主要是理论学习不够全面系统理论水平有待于进一步提高;思想观念不够新与形势发展有差距。在今后工作中我将认真加以改进认真履行好职责集中局班子成员的智慧团结和带领全局审计干部继续围绕区委、区政府工作中心和大局贯彻落实科学发展观充分发挥审计的“免疫系统”功能加大审计监督力度提高审计工作水平提升审计人员素质为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。

　　(一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署继续深入开展走群众路线实践教育活动扎实开展“创先争优”活动进一步解放思想提高效能树立科学审计理念充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用认真履行审计职责促进我区经济社会发展。

　　(二)集中力量抓好各项审计工作。下我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题把脉全区经济工作发挥好经济卫士的职责为我区经济社会的发展保驾护航。

　　(三)完善审计质量控制提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点：一是采取“请进来走出去”的方式加强干部的学习培训力度完善干部知识结构提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计提高审计效率;三是加大审计复核的力度严把质量关;四是制定审计项目管理办法在计划管理、质量管理、成本管理等方面加强规范化管理。

　　审计人员述职报告 篇12

　　根据中支内审工作部署20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员。以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主。有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围提升了评价层次。通过审计评价共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节一一列出分析存在问题的原因提出合理的防范措施和建议并书面报告市中支和支行领导督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作汇报如下：

　　一、积极开展内部审计调查工作

　　我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对**支行集中采购管理情况的调查》、《对**支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

　　今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查发现一些管理上的欠缺和不规范的操作提出了整改意见和建议。

　　今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况基本了解和掌握了**支局外汇管理工作情况。从调查情况来看**支局能够较好地执行外汇法规及时贯彻落实外汇政策建立了比较健全的内控管理制度业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求结合自身特点对各项内控制度予以细化补充及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题根据问题的不同性质提出整改建议基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策严格内部管理制度规范业务操作。

　　今年我们通过审计调查共发现了违规现象20余项提出整改建议20条大部分已得到整改落实分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

　　二、积极开展审计发现问题“回头看”活动

　　在行长亲自督导下我支行由内审牵头认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的`检查做足做细“亡羊补牢”工作强化了整改落实巩固了审计监督成效。

　　1、领导重视强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任制定切实可行的措施。强化整改意识主动查找风险隐患坚决杜绝同类问题的再次发生。

　　2、精心组织确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理认真排查问题整改情况。并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上组织人员进行了再检查。

　　3、强化责任落实整改措施。制定了**支行内审整改责任追究制度对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施并给予经济处罚。

　　4、严格督促实现整改目标。针对个别未整改到位的问题督促制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

　　三、积极参加市中支内审项目检查

　　根据中支内审科的统一安排今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对****行行长履职审计、对**中心支局外汇依法行政审计对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待保质保量完成任务。

　　审计人员述职报告 篇13

　　一、回顾一年工作完成情况

　　20xx年以来我结合医院计划全面落实工作方针政策主要从基建维修审计加深了医院内部工作人员对审计工作的认识并对医疗服务收费管理进行了监督管理进一步完善了制约机制树立了我院良好的声誉建立群众监督及内部监督体系。为了更好的完成审计工作我组织人员参与医院的各项工作中以便及时的发现、预防错误的产生并提出相应的解决措施。并强化了审计工作的规章制度结合医院工作加强对审计工作人员的教育培训提升了审计工作人员的'整体素质同时开展了内部审计工作与外部审计工作相结合并对明年开展大型设备使用情况进行了效益分析经过全体人员的努力完成了医院交代的**任务。

　　二、工作中发现的问题

　　一是审计意识不够部分医院工作人员对审计工作的不理解审计科内部人员对工作的认识也还存在不足之处执法时还存在不依制度执行的情况。二是审计人员业务知识还不够审计工作需要具备较高的政治素质外还需要较强的专业基础知识而审计科工作人员还有很多人对审计科需掌握的法律、审计、财务管理等各方面的综合知识还欠缺。三是工作落实情况审计工作最主要还是确保医院利益而从今年的工作情况来看审计工作依然存在许多薄弱环节在财务监管方面也还存在许多不足之处。

　　三、展望20xx工作

　　为了将20xx年的工作做好我将结合20xx年发现的问题着手抓起一是强化内部人员素质重点针对审计工作人员的廉洁、执法、业务知识这三方面进行教育培训强化队伍实力提高执法力度加强执法意识保证工作质量。二是强化审计制度通过加强审计工作落实情况并结合深入基层宣传工作不断提升医院内部工作人员对审计工作的认识让他们自加压力从而促进医院内部工作的有效落实。三是强抓薄弱环节结合薄弱环节制定科学的控制制度让审计人员工作有可以依附的规章可循防止出现审计漏洞导致医院工作出现差错。